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玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算
2018-09-28 19:19:52

监督索引号53040000410101000

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算

第一部分  玉溪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、  主要职能

二、  部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编制说明

第一部分  玉溪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,市人大常委会深入贯彻落实党的十八大和十九大,习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,按照省、市有关会议的部署,紧紧围绕市委“科教引领跨越发展”大讨论、大行动的要求,紧扣事关国计民生的根本性、长远性问题和经济发展中的关键性、全局性问题,认真听取和审议有关工作报告,及时组织调研视察,切实加强对“一府两院”的监督,着力推动宪法、法律法规在我市的有效实施,有效保证了市委重大决策部署的贯彻落实。今年共组织召开人代会2次,常委会会议6次,党组会议16次,主任会议19次,听取和审议“一府两院”专项工作报告15项,开展专题询问1次,组织视察1次,专题调研9次,作出决议决定20项。配合全国人大和省人大开展视察、调研和执法检查8次。依法任免地方国家机关工作人员33人次。

深入推进扶贫攻坚帮扶工作,不断加强机关自身建设。1、全力扶贫攻坚。坚持把开展“挂包帮”“转走访”工作作为转变机关干部作风、密切联系群众的重要抓手。常委会领导带头多次深入各自“挂包帮”联系点开展调研督导,帮助解决实际困难问题。召开党组理论学习中心组2017年第三次集中学习暨“挂包帮”定点扶贫攻坚推进会,专题研究新平县老厂乡脱贫攻坚工作,推进老厂乡如期实现脱贫目标。进一步健全机关扶贫工作领导机构和工作机构,完善“办公室包村、委室包组、干部帮户、支部联片”的定点挂钩扶贫工作长效机制,选派两名县处级干部驻村扶贫,先后安排机关干部65人次结对帮扶新平县老厂乡马房村65户、勐炳村20户建档立卡贫困户,部分已脱贫。2、加强思想政治建设。认真落实从严治党要求,细化制度措施,层层压实党建工作责任。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化,把“两学一做”学习教育同完成市人大常委会年度工作任务结合起来,做到了推动学习教育与人大工作深度融合。认真研究制定常委会党组、机关党委理论学习中心组2017年学习选题计划,共组织开展党组中心组学习10次,党委中心组学习7次。3、加强党风廉政建设。党组多次研究部署党风廉政建设和反腐败工作,召开了2017度党风廉政建设工作会议。印发《中共玉溪市人大常委会党组2017年党风廉政建设实施意见》《玉溪市人大常委会机关2017年度党风廉政建设责任制重点任务分解》,把党风廉政建设纳入常委会年度工作要点和各委室年度工作要点。层层落实责任,各级领导干部共签订党风廉政建设责任制承诺书71份。认真落实廉政谈话制度,加强节日期间纪律作风督查。4、推动机关作风转变。常委会领导带头联系“七位一体”项目企业,深入实地指导整顿软弱涣散基层党组织,调研玉昆钢铁集团、澄江磷化工生产等企业,推进企业改革发展;实地巡察章巴水库、元江、清水河、南溪河等河道保护治理,推进环境保护和生态治理。认真开展“作风转变年”公开承诺,做好个人实绩登记。努力倾听群众意见,化解社会矛盾。完善人大信访工作机制,落实市级领导包案化解信访积案和重点矛盾纠纷化解工作责任,今年共接待人民群众来信来访56批(件),并督促重点信访案件的化解处理,维护了社会和谐稳定。认真落实中央“八项规定”精神及省市委实施办法要求、市委“八要”要求,进一步健全完善了调查研究、改进文风会风、严肃工作纪律、规范公务接待和财务管理等制度,开展节假日相关纪律、会风会纪督查,巩固延展党的群众路线教育实践活动成果,机关风气进一步转变。5、加强基层组织建设。组织完成机关各支部换届选举工作,选优配强支部书记和支委会班子。严格组织生活制度,按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,以支部为单位,认真组织开展“三会一课”、党费日、党员固定活动日等活动,进一步严肃党内政治生活,常委会领导带头执行“双重组织生活”制度,认真执行“三会一课”、民主生活会、党员民主评议、党费日等制度,全面实行党员积分制管理,加强党员经常性教育、管理、监督,开展批评和自我批评,净化党内政治生态。6、着力加强干部队伍建设。鼓励支持机关干部参与相关部门组织的各类培训,组织全市人大系统干部200余人参加深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,加强新形势下人大工作专题研讨班学习,进一步提升各级人大干部的履职能力水平。有序开展干部轮岗交流和选拔任用,共选拔任用2名科级干部,对4名科级干部开展轮岗交流,向市委推荐了1名副处级领导干部人选和1名机关调研员人选,机关凝聚力、执行力和工作活力明显增强。7、积极开展对外交流。今年来,先后有丽江市、郴州市、永州市、吉林市、厦门市等10余个兄弟州市人大常委会到玉开展考察、调研,组织到昆明、红河、文山等州市人大常委会进行学习交流,积极参加“滇中五州市人大工作合作机制会议”“珠江流域旅游发展高峰论坛”等活动,学习借鉴成功经验,拓宽工作视野,不断提升人大工作水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年末实有人员编制51人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制9人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员69人(含行政工勤人员12人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休5人,退休0人。

实有车辆编制8 辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度收入合计2,987.58万元。其中:财政拨款收入2,952.25万元,占总收入的98.82%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入35.33万元,占总收入的1.18%。与上年对比增加收入743.5万元,主要原因是2017年人员政策性增资较大;2017年项目经费增加218万元。

图片3

二、支出决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度支出合计2,904.85万元。其中:基本支出2,127.96万元,占总支出的73.26%;项目支出776.89万元,占总支出的26.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加391.94万元,其中:基本支出比上年增加580.32万元,项目支出比去年减少188.38万元。主要原因是2017年人员政策性增资较大。

图片2

(一)基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,127.96万元。与上年对比增加580.32万元,主要原因是2017年人员政策性增资较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.24% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出776.89万元。与上年对比减少188.38万元,主要原因是2015年结余到2016年的项目经费较大,有390.11万元,造成2016年项目经费开支较大。具体项目开支及开展工作情况:

1、网络建设维护工作经费12万元;

2、《玉溪市人大农工委志》编纂经费1.5万元;

3、设备设施更新项目经费15万元;

4、人大运动会经费(市本级)5.1万元;

5、接待工作费29.69万元;

6、新增机构的补助经费32万元;

7、外出学习考察工作经费20万元;

8、办公楼维护修缮费用10万元;

9、扶贫及相关宣传经费28万元;

10、人大工作机构经费72万元;

11、协作与交流经费24万元;

12、预算审查咨询专家库经费7.9万元;

13、政府购买服务性岗位经费33.14万元;

14、人大机关工作经费16万元;

15、玉溪市人民代表大会常务委员会办公室会议费50万元;

16、《玉溪人大》刊物发行经费35万元;

17、〔上年结余〕玉溪市人民代表大会常务委员会办公室办公经费0.049万元;

18、玉溪市人民代表大会常务委员会办公室人代会会议经费191.98万元;

19、人大老领导调研经费10万元;

20、人大立法工作经费30万元;

21、常委委员履职费45.6万元;

22、玉溪市人民代表大会常务委员会办公室代表培训65.67万元;

23、玉溪市人民代表大会常务委员会办公室代表活动4.22万元;

24、〔上年结余〕2016年县乡换届选举经费(省补)15.34万元;

25、课题研究经费(专户资金盘活)3万元;

26、市人民代表大会常务委员会办公室环资委工作经费2万元;

27、市人民代表大会常务委员会办公室课题研究经费0.7万元;

28、市人民代表大会常务委员会办公室法律政策专项工作经费3万元;

29、全省综合考评州市奖励经费4万元;

30、2016年固定资产投资考核奖励金10万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,890.57万元,占本年支出合计的99.51%。与上年对比增加427.79万元,主要原因是2017年人员政策性增资较大,项目经费增加较大 。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,268.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于人员经费1257.27万元、日常公用经费257.63万元、业务工作经费391.32万元、项目经费362.48万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出363.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出109.89万元、行政单位离退休经费214.23万元、死亡抚恤35.39万元、财政对失业保险基金的补助0.63万元、财政对工伤保险基金的补助2.52万元、财政对生育保险基金的补助0.56万元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出132.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政单位医疗87.8万元、公务员医疗补助45.04万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出115.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于住房公积金113.47万元、购房补贴2.34万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

图片1

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100.03万元,支出决算为67.41万元,完成预算的67.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.40万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为30.24万元,完成预算的100.10%;公务接待费支出决算为36.77万元,完成预算的52.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、按照市财政局的有关要求,2017年因公出国(境)经费预算不再分配到单位,故我单位无因公出国(境)经费预算,2017年支出2.40元,比2016年减少1.76万元,下降42%。支出为市人大常委会环资委领导参加省人大组织的赴台湾考察团考察经费。未出现违规情况。

2、2017年公务接待经费预算69.82万元,支出36.77万元,比2016年减少7.91万元,下降 17%,为年初预算数的52.66%,未超出年初预算。下降的主要原因是我机关内部加强了接待费管理工作,制定接待费支出控制数,要求各委室牢固树立厉行节约理念,严格落实中央八项规定精神,严格执行公务接待管理的相关规定,实现了机关公务接待费用不超预算数、不超上年数的目标。

3、市人大机关编制车辆29辆,公务用车制度改革后实际保留使用车辆8辆, 2017年公务用车运行及维护费用预算数40.21万元,支出为30.24万元,比2016年减少16.38万元,下降35%,为年初预算数的75%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27.88万元,下降29.26%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.76万元,下降90.38%;公务用车购置及运行费支出决算减少16.32万元,下降35.06%;公务接待费支出决算减少7.80万元,下降17.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行三公经费只减不增的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.40万元,占0.59%;公务用车购置及运行维护费支出30.24万元,占44.86%;公务接待费支出36.77万元,占54.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.40万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:市人大常委会环资委领导参加省人大组织的赴台湾考察团考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.24万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30.24万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市人大公务用车制度改革后实际保留使用8辆车辆的运行维护费,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36.77万元。其中:

国内接待费支出36.77万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待590批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,306人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国内省市县人大协助与交流、学习与考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出259.37万元,与上年对比增加81.19万元,主要原因2017年共调入10人,加大了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出253.49万元、其他资本性支出4.14万元、离退休人员公用经费1.74万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,玉溪市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额945.14万元,其中,流动资产100.15万元,固定资产844.99万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少794.60万元,其中;流动资产减少26.13万元,固定资产减少768.46万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

945.14

100.15

844.99

373.35

471.64

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额20万元,主要是购置新调入人员办公家具和办公设备。

(四)预算绩效信息

因业务工作需要,2017年市人大办共设置28个专项支出,经绩效考核,有25个项目按预算组织实施,完成预算绩效评价指标

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:玉溪市人民代表大会常务委员会办公室表(2017年)

监督索引号53040000410101111

玉溪市人大常委会办公室

2018年9月25日

玉溪市人民代表大会常务委员会 主办
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