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玉溪市人大常委会办公室2018年部门预算编制
2018-03-06 15:58:08

玉溪市人大常委会办公室2018年部门预算编制目录

第一部分 玉溪市人大常委会办公室2018年部门预算编制说明

第二部分玉溪市人大常委会办公室2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

第一部分

玉溪市人大常委会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

(二)机构设置情况

玉溪市人大常委会办公室为一个预算编报单位。市人大常委会设有11委2室(财经委、法制委、法工委、内司工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、预算工委、机关党委、办公室、研究室),市人大常委会人员编制为51名,其中行政编制42名,工勤编制9名。截止2017年12月,实有干部职工74人(公务员62人,工勤人员12人),政府购买服务岗位人员12人。离退休人员43人,其中:离休5人,退休38人。车改前市人大机关有编制车辆29辆,车改后留用车辆为8辆。

(三)重点工作概述

2018年玉溪市人大常委会工作的总体思路是:在市委坚强领导下,不忘初心,牢记使命,以更加强烈的责任意识和政治担当,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大、十九届二中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面落实中央经济工作会议、省第十次党代会和市第五次党代会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,弘扬“玉汝于成、溪达四海”的玉溪精神,忠实履行宪法和法律赋予的职权,坚持稳中求进工作总基调,坚持经济社会发展“5577”总体思路和“四带多园”产业布局,落实好省委巡视组巡视玉溪和意识形态专项检查反馈意见整改措施,聚焦党委高度重视、人民强烈期盼、问题较为突出的事项,切实把思想和行动统一到市五届人大一次会议确定的各项目标任务上来,着力打造全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,着力建设同人民群众保持密切联系的代表机关,推动人民代表大会制度在全市形成更加生动的实践,以新理念开创新境界,以新姿态推动新发展,以新作为展示新形象。

1、践行立法为民理念,坚持问题导向,切实提高立法质量;

2、围绕全局和民生重点,增强监督实效,不断提高依法监督水平;

3、依法行使好重大事项决定权和人事任免权,群策群力谋发展促改革;

4、深化和拓展代表工作,全力建设同人民群众保持密切联系的代表机关;

5、适应新形势新任务需要,全面加强地方人大自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制 51人,事业编制0人。在职实有74人,其中: 财政全供养74人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 43人,其中: 离休 5人,退休 38人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3570.37万元,其中:一般公共预算3570.37万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3570.37万元,其中:本年收入3570.37万元,上年结转收入77.01万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3570.37万元(本级财力3,570.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3570.37万元。本级财力安排支出3570.37万元,其中,基本支出2663.82万元,项目支出906.55万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出2929.58万元。其中:2010101行政运行2023.03万元、2010102一般行政管理事务355万元、2010104 人大会议140万元、2010108代表工作362.35万元、2010107人大代表履职能力提升49.2万元。

2、社会保障和就业支出361.74万元。其中:2082701财政对失业保险基金的补助0.67万元、2082702财政对工伤保险基金的补助2.65万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.78万元、2080501归口管理的行政单位离退休203.24万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.39万元。

3、医疗卫生与计划生育支出143.26万元。其中:2101101行政单位医疗92.65万元、2101103公务员医疗补助50.61万元。

4、住房保障支出135.79万元。其中:2210201住房公积金133.45万元、2210203购房补贴2.34万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出2663.82万元。其中:工资福利支出1788.49万元,商品和服务支出626.79万元,对个人和家庭补助228.54万元,资本性支出20万元。

①工资福利支出1788.49万元,包括:工资性支出1515.73万元(基本工资331.41万元、津贴补贴503.45万元、奖金547.42万元、住房公积金133.45万元),社会保障缴费272.76万元(机关事业单位基本养老保险缴费151.39万元、职工基本医疗保险缴费60.56万元、公务员医疗补助缴费50.62万元、失业保险0.67万元、工伤保险2.65万元、生育保险3.78万元、大病补充保险3.09万元)。

②商品和服务支出626.79万元,包括:一般商品和服务支出626.79万元。

办公费:44.25万元(74人×0.598万元/人/年)+工作业务经费154.65万元=198.90万元;

邮电费:74人×0.149万元/人/年=11.03万元;

物业管理费:34万元/年;

差旅费:74人×0.99万元/人/年=73.26万元;

维修(护)费:74人×0.15万元/人/年=11.1万元;

会议费:74人×0.10万元/人/年=7.40万元;

培训费:5.40万元(74人×0.073万元/人/年) +工作业务经费51.8万元=57.2万元;

公务接待费:8.88万元(74人×0.12万元/人/年+工作业务经费30万元=38.88万元;

劳务费:33.84万元(12人×2.82万元/人/年);

工会经费:按工资总额2%计提=19.1万元;

福利费:按工资总额2%计提=19.1万元;

公务用车运行维护费:8辆×1.4079万元/辆/年=11.26万元;

租车经费:交通补贴89.1万元×10%=8.91万元;

交通补贴:12个月(76人)×7.425万元/月=89.1万元;

其他商品和服务支出:10万元;

离休公用经费:5人×0.184万元/人年=0.92万元;

退休公用经费:38人×0.06万元/人/年=2.28万元;

离休人员特需费0.5万元。

③对个人和家庭补助228.54万元,包括:离休费80.98万元,退休费118.56万元、离退人员医疗统筹29万元。

④资本性支出20万元:办公设备购置20万元。

2、项目支出906.55万元。

①一般行政管理事务355万元:会议室及食堂改造装修经费200万元、补助县区人大专项经费45万元、全市预算数据联网平台建设30万元、《玉溪人大》刊物发行费35万元、扶贫经费(补助县区)45万元;

②人大会议140万元:人代会会议经费140万元;

③人大代表履职能力提升49.20万元:常委委员履职费49.20万元;

④代表工作362.35万元:代表活动(补助县区)31.80万元、代表意见建议办理经费(补助县区)300万元、代表履职补助经费(县区补助)30.55万元。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支本级项目454.2万元:

①一般行政管理事务265万元:会议室及食堂改造装修经费200万元、全市预算数据联网平台建设30万元、《玉溪人大》刊物发行费35万元;

②人大会议140万元:人代会会议经费140万元;

③人大代表履职能力提升49.20万元:常委委员履职费49.20万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额452.35万元,主要用于:

①一般行政管理事务90万元:补助县区人大专项经费45万元、

扶贫经费(补助县区)45万元。

②代表工作362.35万元:代表活动(补助县区)31.80万元、代表意见建议办理经费(补助县区)300万元、代表履职补助经费(县区补助)30.55万元。

(二)与中央、省配套事项

本部门无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金288.9万元。

七、“三公经费”预算情况说明(要特别说明增减变动情况)

2018年玉溪市人大常委会办公室“三公”经费预算数110.03万元,其中:(1)因公出国(境)费用0万元;(2)公务用车购置及运行费40.21万元,其中: 公务用车购置费0万元、公务用车运行费40.21万元。(3)公务接待费69.82万元。

2017年玉溪人大常委会办公室“三公”经费预算数110.03万元,其中:(1)因公出国(境)费用0万元;(2)公务用车购置及运行费40.21万元,其中: 公务用车购置费0万元、公务用车运行费40.21万元。(3)公务接待费69.82万元。

2018年与2017年相比无增减变动情况。严格执行中央八项规定,三公经费零增长。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障市人大常委会办公室正常运转的日常基本支出预算2663.82万元,2017年基本支出预算2033.3万元,比上年增加630.52万元,增加的主要原因是:

(一)部分项目经费调整为工作业务经费;

(二)2018年部门预算公用经费定额标准提高:办公费每人每年标准由原来的五大机关3440元调整为一档5980元;差旅费每人每年标准由原来的五大机关8400元调整为一档9900元;工会福利费调整为按实际在职人员工资总额的2%计提;调整离退休公用经费。

(三)人员工资的增加及工资福利支出的调整。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年市人大常委会办公室项目支出预算906.55万元,2017年项目支出预算1304.95万元,比上年减少398.4万元,减少的主要原因是:

(一)部分项目经费调整为工作业务经费;

(二)由于财政收支矛盾突出,2018年部门预算压缩了项目经费;

(三)2018年项目经费减少了177.1万元:人大运动会经费40.1万元、新增机构补助经费32万元、代表联络室补助经费95万元、市级人大换届选举经费10万元;2018年项目经费增加了230万元:会议室及食堂修缮改造经费200万元、全市预算数据联网平台建设30万元。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排

2018年公用经费预算176.28万元,其中:公用经费161.32万元、公务用车运行维护费11.26万元、离退休人员公用经费3.7万元。

2018年工作业务经费预算266.45万元,其中:代表视察、检查、调研以及培训31.8万元、立法经费20万元、人大老领导调研经费8万元、预算审查咨询专家库经费8万元、扶贫工作经费(市本级)5万元、公务接待经费30万元、人大工作机构经费78万元、人大机关工作经费(市本级)14.65万元、协作与交流经费10万元、学习培训考察费20万元、办公楼维护修缮费8万元、设备设施更新费20万元、网络建设维护经费13万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

玉溪市人大常委会办公室

2018年3月5日

第二部分

玉溪市人大常委会办公室2018年部门预算表

市人大部门预算公开表.xls

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