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玉溪市人大常委会办公室2015年度决算情况说明
2016-09-14 15:14:58

第一部分  概况

一、 主要职能

(一)主要职能

玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系,市人大常委会办公室为一个预算编报单位。

(二)2015年重点工作任务

1、认真贯彻“依法赋予设区的市地方立法权”的要求,加强立法工作调研,积极探索建立地方立法工作机制,做好“十三五”立法规划基础工作。

2、按照市委四届五次全会安排部署,认真贯彻实施“七位一体”重点工作制度,明确常委会市级领导分工联系职责,推动招商引资、重点项目建设、园区建设、民营经济、节能减排、河道治理和社会维稳等重点工作落实。

3、积极配合全国人大、省人大在玉溪开展的各项执法检查和立法调研等工作,总结借鉴立法经验,分析研究立法工作中的问题,提出有利于推进立法工作的意见建议。

4、听取和审议“四五”依法治市规划实施情况,加强对普法教育、平安法治玉溪建设和社管综治维稳、三个民族自治县立法等工作的调研指导。

5、开展重点经济领域、产业发展、园区经济、重大项目建设、关系人民群众切身利益突出问题的调研视察,加强对国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况的全程监督,对“十三五”规划编制进行审查监督。强化对“三农”工作的监督,认真组织对农村居民增收、烤烟生产、高原特色农业、重点水利工程建设、扶贫等关系人民群众切身利益的问题进行调研。

6、强化民生保障工作监督。听取和讨论全市有关惠民改革情况报告,促进完善配套措施,提高服务质量。深入基层,加强调查研究,及时了解民忧民诉,推动解决事关人民群众切身利益的问题。

7、全面落实市委五个“坚定不移”要求,强化对生态环境保护、城乡环境治理、污染防治、节能减排和“三湖两库”治理保护工作的监督,。

8、加强对深化改革各项工作的监督,深化全口径预算审查监督,加大对政府债务、部门预决算和专项资金预决算的审查监督力度,推进预决算和“三公”经费公开,规范财政支出结构,为人民看好“钱袋子”。完善专题询问实施办法,规范运作程序,推动专题询问从尝试走向常态。

9、围绕市委重大决策部署,依法做好重大事项决定和人事任免。

10、加强和改进代表工作,充分发挥代表主体作用。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年市人大常委会办公室决算编报的单位共1个。

(二)人员和车辆的编制及实有情况

2002年“三定方案”中,市人大常委会设7委1室(财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室),随着形势的发展和对人大工作的要求,2007年,批准专门委员会、各工作委员会下设办公室(正科级),2012年成立市人大常委会研究室(正县级)、市人大常委会机关党委,党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会,2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会,将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会分设为玉溪市人大常委会法制工作委员会和玉溪市人大常委会内务司法工作委员会。

2002年“三定方案”中,市人大常委会人员编制为50名,其中行政编制41名,工勤编制9名,2012年增加了行政编制1名,现市人大常委会机关编制为51名,其中行政编制42名,工勤编制9名。2015年中调入 3人、退休4人。截止2015年12月,市人大常委会实有干部职工67人(公务员53人,工勤人员13人,借用人员1人),政府购买服务岗位人员6人。

离退休人员39人,其中:离休5人,退休34人。

实有车辆编制29辆,在编实有车辆29辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(见附件)

二、 收入决算表(见附件)

三、 支出决算表(见附件)

四、 财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(见附件)

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年市人大常委会办公室决算总收入2256.95万元,其中:财政拨款收入2235.75万元,占总收入的99.06%;其他收入21.20万元,占总收入的0.94%。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出2211.03万元,其中:基本支出1294.06万元,占总支出的58.53%;项目支出916.98万元,占总支出的41.47%。

(一)基本支出情况。2015年用于保障市人大常委会机关正常运转的日常支出1294.06万元。与上年对比增加38.6%,原因是综合考评奖发放及补发工资、养老保险职业年金调整、人员变动(新进人员3人,退休4人)。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.84%;办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.16%。

(二)项目支出情况。2015年用于保障市人大常委会机关完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出916.98万元。与上年对比增加25.44%,主要原因是追加立法经费、会议室改造经费、议案及重点意见建议办理经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出2194.61万元,占本年支出合计99.2%,与上年对比增加31.86%。原因是综合考评奖发放及补发工资、养老保险职业年金调整、人员变动(新进人员3人,退休4人)、追加立法经费、会议室改造经费、议案及重点意见建议办理经费。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1729.94万元,主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费;

(二)社会保障和就业支出311.74万元,主要用于离退人员工资及社会保险缴费;

(三)医疗卫生与计划生育支出109.91万元,主要用于人员医疗保险;

(四)住房保障支出45.01万元,主要用于在职人员公积金及住房补贴;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.94万元,支出决算为89.37万元,完成预算的67.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.9万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为59.18万元,完成预算的140.1%;公务接待费支出决算为28.29万元,完成预算的31.54%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度和开支标准,建立了接待审批制度、接待清单制度、公函管理制度等,控制不必要公务活动,减少了三公经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少31.12万元,下降26%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.1万元,下降68.33%;公务用车购置及运行费支出决算减少29.82万元,下降33.51%。;公务接待费支出决算增加2.93万元,增长11.55。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度和开支标准,建立接待审批制度、接待清单制度、公函管理制度,减少了不必要的公务活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出1.9万元,占2.13%;公务用车购置及运行维护费支出59.18万元,占66.22%;公务接待费支出28.29万元,占31.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.9万元。安排委室主任参加省人大组织的赴台湾考察,累计1人次。开展内容包括:应“台湾中华海峡两岸医药卫生合作协会”邀请,赴台进行卫生保健交流考察,为期7天。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.18万元。其中:

2015年市人大常委会机关购置公务用车0辆。公务用车运行支出59.18万元。主要用于机关调研、视察、执法检查和日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费支出28.29万元。

无外宾接待支出。

国内公务接待支出28.29万元。主要用于接待全国人大、省人大工作视察、调研、检查、指导工作,省外和外地州工作考察、学习交流,县、乡(镇)、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出157.05万元,与上年对比增加69.91万元,增长80.23%,主要原因是物业管理费、车辆运行费用增加。

(二)、 相关口径情况说明

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、 “三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:2015年度部门决算公开表.xls

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