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政协玉溪市委员会办公室2016年预算情况说明
2016-03-11 14:06:41

政协玉溪市委员会办公室根据《中华人民共和国预算法》和玉财预[2013]64、65号文件要求,按照2016年市级部门预算编制的指导思想、总体思路,本遵循合法性、真实性、完性、重点性、透明性的原则,结合工作实际,编制2016年市本级部门预算。现将2016年市本级部门预算情况作以下说明:

一、部门基本情况  

政协玉溪市委员会办公室主要职能是:(1)、开展调查研究,掌握信息,参与政务,管好事务,搞好服务,充分发挥参谋助手作用。(2)、上情下达,下情上传,使机关高效运转。(3)、负责市政协各种会议的筹备工作。(4)、落实、检查、督促和反馈市政协全委会、常委会、党组会、主席会决定的事项和工作部署。(5)、草拟、送审、印发以市政协党组、委员会、市政协办公室名义下发的文件。(6)、办理市政协、市政协办公室电报、文件、函件、简报的印发、清退、归档、保密、管理工作。(7)、搞好后勤服务工作,为机关工作创造良好工作环境,保证机关工作的顺利开展。(8)、负责市政协委员会人事变动和机关内部的人事管理工作,做好离退休干部的管理服务工作。(9)、做好群众来信来访和机关安全保卫工作。(10)、加强与市委、市政府对口部门的联系,指导县区政协工作。(11)、承办省政协及市政协领导交办的其他工作。

纳入2016年市政协委员会办公室预算编报的单位共1个。在职在编实有52人;离退休人员42人,其中离休1人,退休41人。在编实有车辆25辆。

二、部门预算收支情况

2016年市政协部门预算总收入为1918.34万元;预算支出为1918.34万元。其中:基本支出950.54万元、项目支出为967.80万元。

(一)、按支出功能科目分类:

1、一般公共服务支出1646.53万元。其中行政运行678.73万元、一般行政管理事务257.10万元、政协会议110.00万元、委员视察180.40万元、参政议政30.30万元、其他政协事务支出390.00万元。

2、社会保障和就业支出124.08万元。其中:财政对社会保险基金的补助2.13万元(其中:财政对工伤保险基金的补助1.77万元、财政对生育保险基金的补助0.36万元)、行政事业单位离退休121.95万元。

3、医疗卫生与计划生育支出90.84万元。其中:行政单位医疗52.28万元、公务员医疗补助38.56万元。

4、住房保障支出56.89万元。其中:住房公积金55.37万元、购房补贴1.52万元)。

(二)、按经济科目分类:

1、基本支出950.54万元。其中:工资福利支出661.09万元、商品和服务支出148.01万元,对个人和家庭的补助141.44万元。

工资福利支出包含:1、工资性支出533.27万元(基本工资201.02万元,津贴补贴195.74万元,年终奖金16.75万元,综合效能考核奖112万元、定包奖6.24万元,住房补贴1.52万元)。2、 社会保障缴费127.82万元(医疗保险47.28万元,工伤保险1.77万元,生育保险0.36万元,养老保险78.41万元)。

对个人和家庭的补助包含:1、离退休费85.31万元(离休费8.36万元、离退休慰问金33.39万元、医疗费43.56万元)。2、住房公积金55.37万元。3、抚恤及生活补助0.76万元。

商品和服务支出包含:1、一般商品和服务支出146.22万元(办公费17.89万元、维修费7.80万元、邮电费7.75万元、交通费8.8万元、差旅费43.68万元、培训费3.80万元、公务接待费6.24万元、会议费5.20万元、物业管理费33.20万元、福利费6.66万元、工会经费5.20万元)。2、其他商品和服务支出1.79万元(离休公用经费0.15万元、退休公用经费1.64万元)

2、 项目支出:967.80万元。

一般行政管理事务257.10万元:市政协接待经费32.50万元、官方网站、微信平台建设及运行维护经费14万元、办公网络通讯使用及维护费19.20万元、编印市政协文史资料经费10万元、市政协2015年专项工作经费131.40万元、协作与交流经费50万元。

政协会议110万元:政协四届三次会议经费110万元。

委员视察180.40万元:常委调研经费74.40万元、政协各委室专项调研视察和课题研究经费65.00万元、政协委员活动经费41.00万元。

参政议政30.30万元:市政协领导特需经费10.30万元;重点课题调研经费20万元。

其他政协事务支出390.00万元:海外联谊活动经费10.00万元、政协委员提案和重点提案办理项目经费150.00万元、政协系统第十四届职工运动会经费50.00万元、补助各县区专项经费135.00万元、政协委员活动组联络补助经费45.00万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算为:因公出国出境费10万元;公务用车购置及运行费35.2万元(其中购置费0万元,运行费35.2万元),运行费中8.8万元为25辆车一季度及车改后预计留用8辆车三个季度的定额费用,26.4万元为业务经费安排的支出预算;公务接待费88.74万元。

对比2015年“三公”经费预算,2016年因公出国出境预算增加10万元,原因是2015年没有出国出境安排,2016年因工作需要安排10万元;2016年公务接待费较2015年减少0.72万元,原因是人员减少。

附件: 2016年部门预算公开情况表.xls

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