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玉溪市人大常委会办公室2016年预算情况说明
2016-03-04 09:19:33

2016年是新修订的《预算法》施行后启动预算编制的第一年,玉溪市人大常委会办公室认真学习党的的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神,按照中央“八项规定”、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,根据《中华人民共和国预算法》和玉财预[2015]49号文件,遵循合法合规,真实科学、综合预算,统筹安排、民生优先,确保重点、公共透明,接受监督的原则,结合工作实际,编制2016年市本级部门预算。现将2016年市本级部门预算情况作以下说明:

第一部分 部门基本情况  

玉溪市人大常委会办公室主要职责:负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

市人大常委会办公室为一个预算编报单位。在职在编实有61人;离退休人员39人,其中离休5人,退休34人。在编实有车辆29辆。

市人大设专门委员会两个:财经委、法制委,市人大常委会下设法工委、内务司法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室、研究室、机关党委、预算工委。

第二部分 部门预算收支情况

2015年市人大预算总收入为2174.27万元;预算支出为2174.27万元。其中:基本支出1087.32万元、项目支出为1086.95万元。

(一)按支出功能科目分类:

1、一般公共服务支出1837.33万元。其中行政运行750.38万元、一般行政管理事务471.90万元、人大会议155.00万元、人大立法40万元、代表工作374.45万元、人大代表履职能力提升45.60万元、代表工作374.45万元。

2、社会保障和就业支出159.36万元。其中:财政对社会保险基金的补助2.33万元(其中:财政对工伤保险基金的补助1.94万元、财政对生育保险基金的补助0.39万元)、行政事业单位离退休157.03万元。

3、医疗卫生与计划生育支出114.88万元。其中:行政单位医疗76.65万元、公务员医疗补助38.23万元。

4、住房保障支出62.70万元。其中:住房公积金60.60万元、购房补贴2.10万元)。

(二)按经济科目分类:

1、基本支出1087.32万元。其中:工资福利支出719.86万元、商品和服务支出168.13万元,对个人和家庭的补助199.33万元。

工资福利支出包含:(1)、工资性支出586.46万元(基本工资191.52万元,津贴补贴243.96万元,年终奖金15.96万元,综合效能考核奖125.60万元、定包奖7.32万元,住房补贴2.10万元)。(2)、 社会保障缴费133.40万元(医疗保险51.65万元,工伤保险1.94万元,生育保险0.39万元、养老保险79.42万元)。

对个人和家庭的补助包含:(1)、离退休费138.73万元(离休费44.75万元、离退休慰问金30.75万元、医疗费63.23万元)。(2)、住房公积金60.60万元。

商品和服务支出包含:

一般商品和服务支出168.13万元

办公费:61人×0.344万元/人年=20.984万元;

维修费:61人×0.15万元/人年=9.15万元;

邮电费:61人×0.149万元/人年=9.089万元;

交通费:10.56万元(29辆1-3月费用)

差旅费:61人×0.84万元/人年=51.24万元;

培训费:61人×0.073万元/人年=4.453万元;

公务接待费:61人×0.12万元/人年=7.32万元;

物业管理费:33.20万元/年;

福利费:61人×0.128万元/人年=7.808万元;

工会经费:61人×0.10万元/人年=6.1万元;

会议费:61人×0.10万元/人年=6.1万元。

其他商品和服务支出2.11万元包括:

离休公用经费:5人×0.15万元/人年=0.75万元;

退休公用经费:34人×0.04万元/人年=1.36万元。

2、项目支出:1086.95万元。

一般行政管理事务471.90万元:县区人大补助90万元、学习培训考察费20万元、办公楼维护修缮费10万元、设备设施更新20万元、新增机构补助经费40万元、协作与交流经费30万元、人大工作机构经费90万元、接待工作费32.5万元、网络建设维护费20万元、《玉溪人大》刊物发行费25万元、人大机关工作经费14.4万元、扶贫经费80万元。

人大会议155万元:人代会会议经费155万元。

人大立法40万元:人大老领导调研费10万元、立法经费30万元。

人大代表履职能力提升45.60万元:常委委员履职费45.6万元、。

代表工作374.45万元:代表培训10万元、代表履职补助经费25.85万元、代表联络室补助经费125万元、代表活动63.6万元、代表意见建议办理经费150万元。

第三部分 “三公”经费情况

2016年玉溪市人大办公室“三公”经费预算108.83万元。其中:(1)因公出国(境)费用10万元;(2)公务用车购置及运行费29.01万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费29.01万元。(3)公务接待费69.82万元。

2015年玉溪人大办公室“三公”经费预算数131.94万元,其中:(1)因公出国(境)费用0万元;(2)公务用车购置及运行费42.24万元,其中: 公务用车购置费0万元、公务用车运行费42.24万元。(3)公务接待费89.7万元

“三公”经费预算数2016年比2015年总体减少,变化原因:一是2016年因公出国(境)费用比2015年增加。结合人大工作实际从业务工作经费中安排了10万元。二是公务用车购置及运行费2016年比2015年减少。2015年“三公”经费公务用车运行费预算是按30辆编制车定额标准14079.00元/辆统计核算为42.24万元;而2016年三公”经费公务用车运行费预算10.56万元,是2016年一季度30辆车费用。2016年二至四季度公务用车运行费财政部门将按照具体方案下达。三是2016年公务接待费预算比2015年减少,主要是调减了协作与交流经费。2016年公务接待费预算包括财政按我单位2015年末在职人员61人均定额标准1200元/年.人核定为7.32万元,项目经费中安排的协作与交流经费30万元和接待工作费32.5万元。

附:2016年部门预算公开情况表.xls

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