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政协玉溪市委员会办公室2015年预算情况说明
2015-11-09 16:00:34

  政协玉溪市委员会办公室根据《中华人民共和国预算法》和玉财预[2013]64、65号文件要求,按照2015年市级部门预算编制的指导思想、总体思路,本遵循合法性、真实性、完性、重点性、透明性的原则,结合工作实际,编制2015年市本级部门预算。现将2015年市本级部门预算情况作以下说明:

    一、部门基本情况  

  政协玉溪市委员会办公室主要职能是:(1)、开展调查研究,掌握信息,参与政务,管好事务,搞好服务,充分发挥参谋助手作用。(2)、上情下达,下情上传,使机关高效运转。(3)、负责市政协各种会议的筹备工作。(4)、落实、检查、督促和反馈市政协全委会、常委会、党组会、主席会决定的事项和工作部署。(5)、草拟、送审、印发以市政协党组、委员会、市政协办公室名义下发的文件。(6)、办理市政协、市政协办公室电报、文件、函件、简报的印发、清退、归档、保密、管理工作。(7)、搞好后勤服务工作,为机关工作创造良好工作环境,保证机关工作的顺利开展。(8)、负责市政协委员会人事变动和机关内部的人事管理工作,做好离退休干部的管理服务工作。(9)、做好群众来信来访和机关安全保卫工作。(10)、加强与市委、市政府对口部门的联系,指导县区政协工作。(11)、承办省政协及市政协领导交办的其他工作。

  纳入2015年市政协委员会办公室预算编报的单位共1个。在职在编实有58人;离退休人员37人,其中离休1人,退休36人。在编实有车辆25辆。

    二、部门预算收支情况

  2015年市政协部门预算总收入为2084.37万元;预算支出为2084.37万元。其中:基本支出1116.57万元、项目支出为967.80万元。

    (一)、按支出功能科目分类:

    1、一般公共服务支出1714.65万元。其中行政运行746.85万元、一般行政管理事务258.10万元、政协会议190.00万元、委员视察180.40万元、参政议政30.30万元、其他政协事务支出309.00万元。

    2、社会保障和就业支出208.88万元。其中:财政对社会保险基金的补助2.22万元(其中:财政对工伤保险基金的补助1.85万元、财政对生育保险基金的补助0.37万元)、行政事业单位离退休206.66万元。

    3、医疗卫生与计划生育支出107.89万元。其中:行政单位医疗64.84万元、公务员医疗补助43.05万元。

    4、住房保障支出52.95万元。其中:住房公积金51.43万元、购房补贴1.52万元)。

    (二)、按经济科目分类:

    1、基本支出1116.57万元。其中:工资福利支出632.25万元、商品和服务支出178.65万元,对个人和家庭的补助305.67万元。

  工资福利支出包含:1、工资性支出570.19万元(基本工资116.92万元,津贴补贴246.35万元,年终奖金9.74万元,综合效能考核奖188.70万元、定包奖6.96万元,住房补贴1.52万元)。2、 社会保障缴费62.06万元(医疗保险59.84万元,工伤保险1.85万元,生育保险0.37万元)。

  对个人和家庭的补助包含:1、离退休费253.48万元(离休费8.36万元、退休费167.69万元、离退休慰问金29.38万元、医疗费48.05万元)。2、住房公积金51.43万元。3、抚恤及生活补助0.76万元。

  商品和服务支出包含:1、一般商品和服务支出177.42万元(办公费19.95万元、维修费8.70万元、邮电费8.64万元、交通费35.20万元、差旅费48.72万元、培训费4.23万元、公务接待费6.96万元、会议费5.80万元、物业管理费26万元、福利费7.42万元、工会经费5.80万元)。2、其他商品和服务支出1.23万元(离休公用经费0.15万元、退休公用经费1.08万元

    2、项目支出:967.80万元。

  一般行政管理事务258.10万元:市政协接待经费32.50万元、编印市政协文史资料经费10万元、市政协2015年专项工作经费165.6万元、协作与交流经费50万元。

  政协会议190万元:政协四届三次会议经费190万元。

  委员视察180.40万元:常委调研经费74.40万元、政协各委室专项调研视察和课题研究经费65.00万元、政协委员活动经费41.00万元。

  参政议政30.30万元:市政协领导特需经费10.30万元;重点课题调研经费20万元。

  其他政协事务支出309.00万元:海外联谊活动经费16.00万元、政协委员提案和重点提案办理项目经费150.00万元、政协系统第十三届职工运动会经费8.00万元、补助各县区专项经费90.00万元、政协委员活动组联络补助经费45.00万元。

  附件:2015年“三公”经费预算公开表.xlsx

         2015年部门预算公开表.xls

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