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玉溪市人大常委会办公室2014年度决算情况说明
2015-09-02 16:28:37

    第一部分  概况

    一、 主要职责

  玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系,市人大常委会办公室为一个预算编报单位。

    二、 部门基本情况

  纳入2014年市人大常委会办公室决算编报的单位共1个。在职在编实有人数67人,其中:财政全供养67人;在编实有车辆29辆。离退休人员35人,其中:离休5人,退休30人。

  第二部分 2014年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表(见附件)

    二、 收入决算表(见附件)

    三、 支出决算表(见附件)

    四、 财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    五、 公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    六、 公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

    七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    八、 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表(见附件)

  第三部门  2014年度部门决算情况说明

    一、 收入决算情况说明

  2014年市人大常委会办公室决算总收入1752.16万元,其中:财政拨款收入1726.18万元,占总收入的98.52%;其他收入25.98万元,占总收入的1.48%。

    二、 支出决算情况说明

  部门决算总支出1677.74万元,其中:基本支出933.67万元,占总支出的55.65%;项目支出744.07万元,占总支出的44.35%。

  (一)基本支出情况。2014年用于保障市人大常委会机关正常运转的日常支出933.67万元。与上年对比增加0.15%,原因是人员变动(调入4人、退休2人)。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.66%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.34%。

  (二)项目支出情况。2014年用于保障市人大常委会机关完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出731万元。与上年对比减少28%,主要原因是会议费、三公经费等支出减少。

    三、 公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年公共预算财政拨款支出1664.37万元,占本年支出合计99.2%,与上年对比增加0.98%。原因是人员变动及其他收入减少。按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1304.22万元,主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费;

  (二)科学技术支出5.36万元,主要用于支持河道环境治理经费支出;

  (三)社会保障和就业支出208.52万元,主要用于离退人员工资及社会保险缴费;

  (四)医疗卫生与计划生育支出102.4万元,主要用于人员医疗保险;

  (五)住房保障支出43.87万元,主要用于在职人员公积金及住房补贴;

    四、 “三公”经费决算情况说明

  市人大常委会2014年财政拨款“三公”经费决算总额120.36万元,其中,因公出国(境)费支出6万元,公务用车购置及运行维护费支出89万元,公务接待费支出25.36万元。

  2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少147.42万元,减少的主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定和市委厉行节约的要求,加之全年集中学习较多,市人大常委会组织视察、调研、检查比2013年减少;2014年全国人大、省人大到玉溪市调研、视察、检查工作较少,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2014年市人大常委会机关因公出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费6万元,此次外出经费属2013年结转使用。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2014年市人大常委会机关购置公务用车0辆,年末公务用车保有量29辆,公务用车购置及运行维护费89万元。其中:购置费0万元,比2013年决算减少46.19万元;运行维护费89万元,比2013年决算减少64.87万元,主要用于保障机关视察、调研、执法检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2014年市人大常委会机关共执行国内公务接待556批次,4454人,接待费开支25.36万元;公务接待费比2013年决算减少74.63万元,主要用于接待全国人大、省人大工作视察、调研、检查、指导工作,省外和外地州工作考察、学习交流,县、乡(镇)、村基层干部、人大代表产生的费用。

    五、 其他重要事项及相关口径情况说明

    1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

    3、 “三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    附件:2014年部门决算公开表.xls

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