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玉溪市人大常委会办公室2015年度预算情况公示
2015-03-11 10:05:05

  2015年预算情况说明

  玉溪市人大办公室根据《中华人民共和国预算法》及市财政局关于编制市本级2014年部门预算的通知精神,按照预算编制的指导思想、总体思路,遵循合法性、真实性、完整性、重点性、透明性的原则和从严控制“三公经费”支出的要求,结合市人大工作实际编制2015年部门预算。

  市人大2015年财政拨款2092.55万元(其中:基本支出1114.25万元,项目支出978.30万元)。一般公共服务支出1714.46万元(行政运行736.16万元、一般行政管理事务516.50万元、 人大会议155.00万元、人大立法10.00万元、代表工作210.80万元、人大代表履职能力提升46.00万元)。社会保障和就业支出206.57万元(财政对社会保险基金的补助2.12万元、财政对工伤保险基金的补助1.77万元、财政对生育保险基金的补助0.35万元、行政事业单位离退休204.45万元)。医疗卫生与计划生育支出120.57万元(行政单位医疗82.36万元、公务员医疗补助38.21万元)。住房保障支出50.95万元(住房公积金49.34万元、购房补贴1.61万元)。

    一、 基本支出:1114.25万元。

  (一)工资福利支出608.77万元,商品和服务支出190.19万元,对个人和家庭补助315.29万元。

  其中:工资性支出包括1、基本工资93.46万元,津贴补贴255.63万元,年终奖金7.79万元,综合效能考核奖183.60万元、定包奖7.20万元,住房补贴1.61万元。

    2、 社会保障缴费59.48万元(医疗保险57.36万元,工伤保险1.77万元,生育保险0.35万元)。

  一般商品和服务支出177.92万元包括:

    1、 办公费:60人×0.344万元/人年=20.64万元;

    2、 维修费:60人×0.15万元/人年=9.00万元;

    3、 邮电费:60人×0.149万元/人年=8.94万元;

    4、 交通费:30辆×1.4079万元/人年=42.24万元

    5、 差旅费:60人×0.84万元/人年=50.40万元;

    6、 培训费:60人×0.073万元/人年=4.38万元;

    7、 公务接待费:60人×0.12万元/人年=7.20万元;

    8、 物业管理费:26.00万元/年;

    9、 福利费:60人×0.128万元/人年=7.68万元;

    10、 工会经费:60人×0.10万元/人年=6.00万元;

    11、 会议费:60人×0.10万元/人年=6.00万元。

  其他商品和服务支出1.71万元包括:

    1、 离休公用经费:5人×0.15万元/人年=0.75万元;

    2、 退休公用经费:24人×0.04万元/人年=0.96万元。

    二、 项目支出:978.30万元。

  一般行政管理事务516.50万元:县区人大补助90万元、学习培训考察费20万元、办公楼维护修缮费10万元、设备设施更新20万元、人大系统运动会40万元、协作与交流经费50万元、人大工作机构经费90万元、接待工作费32.5万元、代表联络室补助经费45万元、网络建设维护费20万元、《玉溪人大》刊物发行费10万元、人大机关工作经费40万元、扶贫经费49万元。

  机关服务40万元:会议室改造经费40万元。

  人大会议155万元:人代会会议经费155万元。

  人大立法10万元:人大老领导调研费10万元。

  人大代表履职能力提升46万元:常委委员履职费46万元

  代表工作210.8万元:代表培训10万元、代表活动50.8万元、议案及重点建议办理经费150万元。

玉溪市人大常委会办公室主要职责

  玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。市人大常委会办公室为一个预算编报单位。

  市人大常委会设财经委、法制和内务司法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室、研究室、机关党委。

     附件:2015年部门收支预算总表.xls

          2015年“三公”经费预算公开表.xls

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