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关于玉溪市人大常委会办公室2017年部门预算编制情况
2017-02-10 09:16:45

玉溪市人大常委会办公室2017年部门预算编制情况目录

第一部分   玉溪市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2017年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明

四、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分    名词解释

第四部分     2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门三公经费财政拨款情况表

九、项目绩效目标批复表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

关于玉溪市人大常委会办公室2017年部门预算编制情况

玉溪市人大常委会办公室根据《中华人民共和国预算法》和市财政局预算编制的有关要求,遵循合法合规,真实科学、综合预算,统筹安排、民生优先,确保重点、公共透明,接受监督的原则,结合人大工作实际,编制2017年市本级部门预算。现将玉溪市人大常委会办公室2017年预算编制情况作如下说明:

第一部分  玉溪市人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排,为以上会议搞好服务;根据主任会议决定,处理市人大机关的日常事务,协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系;起草常委会工作报告、工作计划及其他文件;围绕常委会审议的中心议题开展调查研究,参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动;负责上下级人大常委会办公厅(室)的联系,了解县区人大工作情况,及时反映上下级人大的建议和意见;协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈;市人大常委会的新闻发布;市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习;市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作;市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作;承办省人大和市人大常委会交办的其他工作;负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

二、部门基本情况

玉溪市人大常委会办公室为一个预算编报单位。市人大常委会设有10委2室(财经委、法制委、法工委、内司工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、预算工委、机关党委、办公室、研究室),市人大常委会人员编制为51名,其中行政编制42名,工勤编制9名。截止2016年12月,实有干部职工69人(公务员57人,工勤人员12人),政府购买服务岗位人员9人。离退休人员43人,其中:离休5人,退休38人。车改前市人大机关有编制车辆29辆,车改后留用车辆为8辆。

第二部分   2017年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支情况说明

2017年市人大预算总收入为3338.25万元;预算支出为3338.25万元。其中:基本支出2033.30万元、项目支出为1304.95万元。2016年市人大预算总收入为2174.27万元;预算支出为2174.27万元。其中:基本支出1087.32万元、项目支出为1086.95万元。

2017年比2016年预算收支增加1163.98万元,增长53%,其中基本支出增加945.98万元、项目支出增加218万元,而基本支出中的工资福利支出增加756.10万元(2016年719.86万元),增长105%。

(一)按支出功能科目分类:

1、一般公共服务支出2842.79万元。其中:行政运行1537.84万元、一般行政管理事务550.35万元、 人大会议155.00万元、人大立法40.00万元、代表工作504.00万元、人大代表履职能力提升45.60万元、其他人大事务支出10万元。

2、社会保障和就业支出261.19万元。其中:财政对失业保险基金的补助1.89万元、财政对工伤保险基金的补助3.29万元、财政对生育保险基金的补助0.66万元、行政事业单位离退休255.35万元。

3、医疗卫生与计划生育支出140.81万元。其中:行政单位医疗65.76万元、公务员医疗补助46.05万元、其他行政事业单位医疗支出29万元。

4、住房保障支出93.46万元。其中:住房公积金91.36万元、购房补贴2.10万元。

(二)按经济科目分类:

1、基本支出2033.30万元。其中:工资福利支出1475.96万元,商品和服务支出260.98万元,对个人和家庭补助296.36万元。

①工资福利支出1475.96万元,包括:工资性支出1281.27万元(基本工资262.13万元、津贴补贴371.60万元、年终奖金21.84万元、综合效能考核奖623.60万元、住房补贴2.10万元),社会保障缴费194.69万元(失业保险1.89万元、医疗保险65.76万元、工伤保险3.29万元、生育保险0.66万元、养老保险123.09万元)。

②商品和服务支出260.98万元,包括:一般商品和服务支出258.67万元——

办公费:64人×0.344万元/人年=22.02万元;

维修费:64人×0.15万元/人年=9.60万元;

邮电费:64人×0.149万元/人年=9.54万元;

交通费:8辆×1.4079万元/人年=11.27万元

差旅费:64人×0.84万元/人年=53.76万元;

培训费:64人×0.073万元/人年=4.67万元;

公务接待费:64人×0.12万元/人年=7.68万元;

物业管理费:34.00万元/年;

福利费:64人×0.128万元/人年=8.19万元;

工会经费:64人×0.10万元/人年=6.40万元;

会议费:64人×0.10万元/人年=6.40万元;

租车经费:交通补贴77.4万元×10%=7.74万元;

交通补贴:12个月(64人)×6.45万元/月=77.40万元;

其他商品和服务支出2.31万元;

离休公用经费:5人×0.15万元/人年=0.75万元;

退休公用经费:39人×0.04万元/人年=1.56万元。

③对个人和家庭补助296.36万元,包括:离休费53.63万元,离退休慰问金76.32万元,住房公积金91.36万元、医疗费75.05万元。

2、项目支出1304.95万元。

①一般行政管理事务550.35万元:县区人大补助90万元、学习培训考察费20万元、办公楼维护修缮费10万元、设备设施更新15万元、人大系统运动会40.1万元(县区35万元、市本级5.1万元)、协作与交流经费24万元、人大工作机构经费72万元、接待工作费32.50万元、网络建设维护费12万元、《玉溪人大》刊物发行费35万元、人大机关工作经费23万元(县区7万元、市本级16万元)、扶贫经费113.85万元、扶贫工作及宣传经费23万元、预算审查咨询专家库经费7.90万元、新增机构补助经费32万元。

②人大会议155万元:人代会会议经费155万元。

③人大立法40万元:人大老领导调研费10万元、立法经费30万元。

④人大代表履职能力提升45.60万元:常委委员履职费45.60万元

⑤代表工作504万元:代表培训10万元、代表活动73.60万元(县区30.90万元、市本级42.70万元)、议案及重点建议办理经费300万元、代表联络室补助经费95万元、代表履职补助经费25.40万元。

⑥其他人大事务支出10万元:市级人大换届选举经费10万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明

2017年玉溪人大常委会办公室“三公”经费预算数110.03万元,其中:(1)因公出国(境)费用0万元;(2)公务用车购置及运行费40.21万元,其中: 公务用车购置费0万元、公务用车运行费30.21万元、租车经费10万元。(3)公务接待费69.82万元 。

2016年玉溪市人大常委会办公室“三公”经费预算108.83万元。其中:(1)因公出国(境)费用10万元;(2)公务用车购置及运行费30.21万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费30.21万元。(3)公务接待费69.82万元。

“三公”经费预算数2017年比2016年减少10万元,变化原因:按市财政局统一要求,2017年因公出国(境)费用不再安排到各个市级预算单位,根据工作需要以实际发生情况,由市级财政统一安排经费,所以2017年因公出国(境)费用预算为零。公务用车购置及运行费和公务接待费预算2017年与2016年相同。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2017年玉溪市人大常委会办公室机关运行经费预算为260.98万元,比2016年预算的168.13万元增加92.85万元,增长55%,增长原因为人员增加3人,增加租车经费7.74万元,增加交通补贴77.40万元。

(二)政府采购安排情况

2017年玉溪市人大常委会办公室政府采购预算总额为50万元,比2016年增加5万元,其中:政府采购货物15万元,比2016年减少5万元,主要用于采购办公设备和办公家具;政府采购服务预算35万元,比2016年增加10万元,主要用于《玉溪人大》刊物发行经费。

玉溪市人大常委会办公室

2017年2月10日

第三部分  相关名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分     2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门三公经费财政拨款情况表

九、项目绩效目标批复表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls
    附件10.行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls
    绩效目标考核批复表.xls

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